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Gestionnaire Fournisseurs (Pôle fournisseurs) - (FDP 596)

Gestionnaire Fournisseurs (Pôle fournisseurs) - (FDP 596)

  • Contrat :CDD
  • Temps de travail :Temps plein
  • Expérience :De 2 à 5 ans
  • Niveau d’études :Indifférent

Niveau 3 - RIFSEEP : groupe 2

ACTIVITES ATTACHEES AU POSTE :

-          Assurer la réception, l’enregistrement et l’archivage dématérialisé des factures (arrivées par Chrorus Pro ou par  scan service « courrier » Isae ou par courrier postal ) , selon un planning hebdomadaire.

-          Traiter les  dépenses de fonctionnement courant (hors marché et sur marché) : selon portefeuille

-          Etre l’interlocuteur des gestionnaires financiers  des départements et services et des fournisseurs (voir organisation de AF)

-          Participer à la continuité du service, notamment en période de fin de gestion

-          Rendre compte de l’activité au responsable

-          Participer à la mise en œuvre du CICB et du CICF

Traiter les dépenses  suivantes :

- portefeuille des fournisseurs lettre F (2 marchés et factures hors marchés)

- gestion et traitement des factures du voyagiste

- prise en charge et visa des frais de déplacement (avances et états de frais) : hors service facturier

taxes atterrissage

ACTIVITES ANNEXES :

-   réaliser les contrôles réglementaires des factures (vérification conformité) et renvoyer les factures non conformes aux fournisseurs et en assurer le suivi

-   vérifier la présence des pièces justificatives requises par la réglementation (arrêté du 6 juin 2016)

-   rapprocher les factures  de l’engagement juridique et de la certification du service fait

-   en cas de discordance entre facture, EJ et SF, gérer les anomalies en relation avec le service affaires financières et les services gestionnaires

-   procéder à la liquidation des factures en veillant à l’application du taux et du prorata  corrects de TVA  et du mode de paiement adapté

-   valider après contrôles  les dépenses (contrôles articles 19 et 20 décret GBCP)

-   mettre à jour le cas échéant  les tableaux de suivi (notamment tableau de suivi par marché public et tableau de suivi des subventions aux associations, tableau de suivi des DP et DV à payer)

-   prendre en charge les dépenses  selon des seuils prédéfinis par l’Agent comptable

-   mettre en paiement  les dépenses  dans le  délai  global de paiement  (30 jours  après réception facture)

Profil de candidat recherché :

   connaître les grands principes GBCP (M)

   connaître le  processus de la dépense GBCP (M)

   connaître le processus de la dépense en service facturier et mettre en application les fiches de procédure du pôle (M)

   utiliser les logiciels de gestion (SIFACl, chorus pro, PAM,…) (M)

   utiliser la bureautique : traitement de texte et tableur (M)

   analyse, rigueur (M)

   sens du service public (M)

   capacité relationnelle, communication (A)

   organisation et méthode (A)

   initiative et autonomie (A)

   polyvalence (A)

   travail en équipe (M)

   alerter en cas de dysfonctionnement (M)

   respecter les instructions et fiches de procédures (M)

(M) : maîtrise - (A) : application

Expérience professionnelle souhaitée : SIFAC - ordonnancement des dépenses - Comptabilité - Budget

  • Notre adresse

    10 Avenue Edouard Belin, 31400 Toulouse, France
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